| Tipo | Denominación | Fecha | Nº | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido proveedor | Aduana | 01-04-2014 | 2436 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 77783110-0 | No aplica | SOLICITUD DE PROVISION DE FONDOS AGENCIA DE ADUANAS WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTDA PROYECTO CORFO 13IDL2-18707 |
Pesos | 3343712,000 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Acreditación | 01-04-2014 | 2437 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 61978810-9 | No aplica | Pago a la Comisión Nacional de Acreditación, según resolución N° 2517 del 24/03/2014 por la acreditación del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención en Automática. | Pesos | 7440165,000 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Acreditación | 01-04-2014 | 2437 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 61978810-9 | No aplica | Pago a la Comisión Nacional de Acreditación, según resolución N° 2516 del 24/03/2014 por la acreditación del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Mención Ingeniería Industrial. | Pesos | 7440165,000 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Acreditación | 01-04-2014 | 2437 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 61978810-9 | No aplica | Pago a la Comisión Nacional de Acreditación, según resolución N° 2518 del 24/03/2014 por la acreditación del Magíster en Psicología Clínica. | Pesos | 6712603,000 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Derecho de concesión de antenas | 01-04-2014 | 2438 | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | 61809000-0 | No aplica | DERECHO CONCESIÓN ANTENAS FM RADIOEMISORAS correspondiente al mes Abril 2014, según resolución 174, de fecha 16,01,2013. |
Pesos | 590554,000 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 02-04-2014 | 2439 | DILACO LTDA. | 83083700-0 | No aplica | ELECTROLITO REF.GEL CLORURO DE POTASIO HACH 25469-02 CARTUCHO CON 2 UNIDADES,COTIZACION 49556 AT.SRTA. MARIA ORELLANA OLAVE.SOLIC.4338 | Pesos | 64974,000 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 02-04-2014 | 2440 | SHINKENCHIKU-SHA.CO,LTDA | 135 | No aplica | Renovación de la Suscripción de la Revista A+U. Con Factura Proforma N° 30387. |
Yen japonés | 505400,000 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Jaguar Term Licences | 03-04-2014 | 2442 | SCHRODINGER,LLC | 136 | No aplica | COMPRA DE 2 JAGUAR TERM LICENSES (INCLUDING PKA), PERIODO 01-MAYO-2014 / 30-ABRIL-2016. SEGUN INVOICE N° 14033 | Pesos | 1761984,000 | 01-04-2014 | 30-04-2016 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Renovación | 03-04-2014 | 2445 | EBSCO INTERNACIONAL | 8 | No aplica | Ebsco Host: Renovación desde el 01/05/2014 al 30/04/2015. | Dólar americano | 17344530,000 | 01-04-2014 | 30-04-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Arriendo | 03-04-2014 | 2446 | FERNANDO FITA RAMIREZ | 10870001-7 | No aplica | Arriendo de maquina fotocopias para los documentos de la Unidad de Gestión del Campus, según Factura N° 1014 | Pesos | 110000,000 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 03-04-2014 | 2447 | SERV.PARA CALIDAD DE VIDA S.A. | 76622520-9 | No aplica | Servicio salón para clases y camerinos Hospital San José, C/Factura N°715 | Pesos | 1499400,000 | 03-04-2014 | 03-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 04-04-2014 | 2448 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | No aplica | Compra de escalera de aluminio de 7 peldaños (2.14 mts) C/Factura N° 2.059.377 |
Pesos | 49934,000 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 04-04-2014 | 2449 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | No aplica | Maletines para notebook classic sp 10 Sleeve código 86298 at. Sr. Luis Arenas. Sol.5626 | Pesos | 47029,000 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 04-04-2014 | 2450 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | No aplica | Corchetera semi Industrial Isofit CI-1200L Corta. Según cotización N° 20182912 |
Pesos | 11879,000 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Sensores | 07-04-2014 | 2451 | COMERCIALIZADORA SOINPRO A Y D LTDA | 76207941-0 | No aplica | Sensores fotoeléctricos | Pesos | 32130,000 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Sensores | 07-04-2014 | 2451 | COMERCIALIZADORA SOINPRO A Y D LTDA | 76207941-0 | No aplica | Sensores fotoeléctricos | Pesos | 29631,000 | 07-04-2014 | 07-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Empaste | 07-04-2014 | 2452 | RAMON RODOLFO PINA VARGAS | 005713190-K | No aplica | Empaste de Libro de Remuneraciones del Año 2012, según cotización del 02/04/2014 | Pesos | 120000,000 | 02-04-2014 | 02-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Uso de Laboratorio | 08-04-2014 | 2453 | LEIBNIZ UNIVERSITAT HANNOVER | 137 | No aplica | Pago por uso de Laboratorio | Euro | 8,000 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 08-04-2014 | 2454 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 76421320-3 | No aplica | Curso capacitación "Didáctica en la enseñanza universitaria". Según Factura N°30148. Solicitud N°1650. | Pesos | 384000,000 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 08-04-2014 | 2455 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 77783110-0 | No aplica | Desaduanamiento Acondicionador de Señal y Fuente de Voltaje Según Factura N° 53908 |
Pesos | 341206,000 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Sal | 08-04-2014 | 2456 | Fernando Ampuero S.A. | 76838750-8 | No aplica | Sal Industrial para Caldera, según cotización | Pesos | 53550,000 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Edición | 08-04-2014 | 2457 | DOT LIB INFORMATION LLC | 86 | No aplica | McGraw-Hill Harrison de Medicina Acceso Ilimitado. McGraw-Hill Harrison Access Pharmacy Acceso Ilimitado. Según Factura N° AL1-20140405-001-USACH |
Dólar americano | 4833948,000 | 08-04-2014 | 08-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Arriendo | 08-04-2014 | 2458 | ASOC CRISTIANA FEMENINA DE SANTIAGO | 70022430-9 | No aplica | Servicios de Arriendo Primer semestre 2013, según Resolución N°6483 del 25.07.2012, C/Factura N°06 | Pesos | 2052000,000 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Arriendo | 08-04-2014 | 2458 | ASOC CRISTIANA FEMENINA DE SANTIAGO | 70022430-9 | No aplica | Servicios de Arriendos Segundo Semestre 2013, según Resolución 6483 del 25.07.2012, C/Factura N°07 | Pesos | 2052000,000 | 25-07-2014 | 25-07-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Disco duro | 09-04-2014 | 2459 | INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRACIONVISUAL | 76334051-1 | No aplica | DISCO DURO EXTERNO Toshiba canvio, segun cotización N°1704/14 | Pesos | 88060,000 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Transporte | 09-04-2014 | 2460 | SOCIEDAD DE TRANSPORTE AITUE LTDA | 76167788-8 | No aplica | Transporte de pasajeros, el día 26 de Noviembre de 2013 a la comuna de Puente Alto. C/Factura N° 753 |
Pesos | 100000,000 | 26-11-2013 | 26-11-2013 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 09-04-2014 | 2461 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | No aplica | Compra de materiales para mantención y reparación del Campus Universitario, según Factura N° 2.063.132 | Pesos | 107726,000 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 09-04-2014 | 2462 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78116970-6 | No aplica | Clips for conical joint KC, según Cotización N°: 2.095-04/04/2014. | Pesos | 4668,000 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 09-04-2014 | 2462 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78116970-6 | No aplica | Llave para rotavapor solo macho, según Cotización N°: 2.095-04/04/2014. | Pesos | 29750,000 | 04-04-2014 | 04-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Calibración | 09-04-2014 | 2463 | PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT | 138 | No aplica | SERVICIO CALIBRACIÓN DE LÁMPARA | Euro | 4,000 | 09-04-2014 | 09-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Dispensadores | 10-04-2014 | 2464 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | No aplica | Arriendo de dispensadores de agua, según Facturas Nºs 2168652- 2186329-2205753-2224466-2237699 de Manantial S.A. | Pesos | 77100,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Guantes | 10-04-2014 | 2465 | EXPRO S.A. | 99574460-0 | No aplica | Guantes desechables quirúrgicos látex Talla "L". Según cotización N° 14472 |
Pesos | 117800,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 10-04-2014 | 2466 | SERVICIOS DE FUMIGACION SIN PLAGA LTDA | 76811010-7 | No aplica | Servicio de desratización y sanitización. coodinar visita con el Sr. Roberto Riquelme Casino Central, Telefono:271 82 543 | Pesos | 95200,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 10-04-2014 | 2467 | MARIA CAÑETE PONCE | 5914928-8 | No aplica | Servicio de fotocopia y anillado segun Factura Nº 003177 | Pesos | 110000,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 10-04-2014 | 2468 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | No aplica | Compra de materiales para la mantención y reparación del Campus Universitario, según Factura N° 2.063.637 | Pesos | 120684,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 10-04-2014 | 2469 | GRAPHENEA S.A | 108 | No aplica | 2 unidades de 10 multicapas de grafeno suspendidas en grillas quantifoil de microscopía electrónica | Pesos | 1647980,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 14-04-2014 | 2470 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | No aplica | Compra de materiales para mantención y reparación del Campus Universitario, según Factura N° 2060705 | Pesos | 31787,000 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 14-04-2014 | 2470 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | No aplica | Compra de materiales para mantención y reparación del Campus Universitario, según Factura N° 2060706 | Pesos | 12549,000 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Diplomas | 14-04-2014 | 2471 | ANGELO GONZALO MENESES VENEGAS | 16297004-6 | No aplica | 30 DIPLOMAS SIN TEXTO, SEGÚN FACTURA N° 20 | Pesos | 23800,000 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Consultoría | 14-04-2014 | 2472 | APERTUM IT AB | 139 | No aplica | Consultoria de emision de contaminantes atmosfericos en la Region Metropolitana | Corona Sueca | 9292612,000 | 14-04-2014 | 14-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Batidora | 15-04-2014 | 2473 | SOC. COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA | 78481770-9 | No aplica | Batidora Con Bowl, B-5300IN, Inox, 300 Watts, según cotización 18263 | Pesos | 22610,000 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Renovación | 15-04-2014 | 2474 | CORPORACION CINCEL | 65521650-2 | No aplica | Renovación de Base de Datos "Scopus" del Editor Elsevier, Período del 01/02/2014 al 31/01/2015, Según Resolución 3444 del 14/04/2014 | Dólar americano | 12062820,000 | 01-02-2014 | 31-01-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 15-04-2014 | 2475 | E-TECHNOLOGIES SOLUTION CORP | 132 | No aplica | Proquest: Suscripción Anual package incluye 8 Bases de datos. Período Enero 2015 a Diciembre 2015. Con descuento por pago anticipado. | Dólar americano | 7874680,000 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 11-04-2014 | 2476 | OTEC ESCUELA DE NEGOCIO TECNOLOGIA LTDA | 76111757-2 | No aplica | Capacitación "Facturación electrónica", según Factura N°457, Solicitud N°4923 | Pesos | 60000,000 | 11-04-2014 | 11-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Tóner | 15-04-2014 | 2477 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SERPA LTDA. | 77709750-4 | No aplica | Tóner Xerox 106R2180, según cotización N°3645 | Pesos | 98389,000 | 15-04-2014 | 15-04-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 15-04-2014 | 2478 | SYSTEMSLINK INTERNATIONAL | 100 | No aplica | CREDO Reference: SUSCRIPCION ANUAL –Abril 2014 a Abril 2015 | Dólar americano | 7525555,000 | 01-04-2014 | 30-04-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Sensor | 07-04-2014 | 2479 | COMERCIALIZADORA SOINPRO A Y D LTDA | 76207941-0 | No aplica | Sensor de fuerza 0,5" sk cotización 704930 at. Srta. Sandra Jimenez. Solic.5624 | Pesos | 32130,000 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Multa | 15-04-2014 | 2480 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA | 80989400-2 | No aplica | Multa por cambio pasaje Temuco Sr. Juan Zolezzi, Rector. Solic.5839. Factura 384660 | Pesos | 15000,000 | 15-04-2014 | 15-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 16-04-2014 | 2481 | CORPORACION CINCEL | 65521650-2 | No aplica | Suscripción Acceso a la Base de Datos Web Of Science, Período 2014-2015, Según Resolución 3364 del 10/04/2014 | USD | 27631536,000 | 30-07-2014 | 01-07-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Película | 16-04-2014 | 2482 | CARLOS PETERSEN Y CIA. LTDA. | 89231900-6 | No aplica | Yo la peor de todas pelicula en DVD | Pesos | 7990,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Tóner | 16-04-2014 | 2483 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SERPA LTDA. | 77709750-4 | No aplica | Tóner HP 15A C7115A, según cotización N°3646 | Pesos | 55228,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Disco duro | 16-04-2014 | 2484 | COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA | 76525840-5 | No aplica | Disco Duro externo Toshiba de 1 TB, según cotizacion N°5124634 de NotebookCenter | Pesos | 42011,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 16-04-2014 | 2485 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 76421320-3 | No aplica | Capacitación "Herramientas computacionales para el control de la calidad de procesos", Según Factura N°30548 - Solicitud N°3642 | Pesos | 19800,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Etiqueta | 16-04-2014 | 2486 | ILOP S.A. | 80478200-1 | No aplica | ETIQUETA 66X25 INK/LASE N6303 750UN BCO | Pesos | 31761,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Cinta | 16-04-2014 | 2486 | ILOP S.A. | 80478200-1 | No aplica | CINTA ADHES P/LIBRO 51MMX14MT 845, Según cotización N° 20008789 | Pesos | 11276,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 17-04-2014 | 2487 | Arquitectura Viva | 19 | No aplica | RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA ARQUITECTURA VIVA, Según Factura N°1400237 | EUR | 200,00 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 17-04-2014 | 2487 | Arquitectura Viva | 19 | No aplica | SUSCRIPCIÓN DE LA REVISTA AV PROYECTOS, Según Factura N°1400237 | EUR | 90,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Regularización | 17-04-2014 | 2488 | CENTRO CAPACITACION Y TECNO. DEL APRENDI | 96924520-5 | No aplica | Regulariza pago capacitación "Motivación y trabajo en equipo Liderazgo y Adm. de Equipos de trabajo", según resolución N°3545 de16-04-2014 y facturas N°26212 y N°26213. | Pesos | 908000,000 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Potenciómetros | 17-04-2014 | 2489 | DROPSENS | 105 | No aplica | Potenciómetros | EUR | 4,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 17-04-2014 | 2490 | CAPACITACION USACH CIA. LTDA. | 76421320-3 | No aplica | Capacitación "Control de calidad estadístico", según factura N°29363, solicitud N°2098 | Pesos | 54000,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 17-04-2014 | 2491 | COMUNICACIONES TIEMPO NUEVO LIMITADA | 78599750-6 | No aplica | Revista Induambiente: Renovación 2014, Nº126, 127, 128, 129, 130 y 131, según cotización. | Pesos | 42000,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 17-04-2014 | 2492 | ELCROQUISSL | 141 | No aplica | Renovación de suscripción a la revista el croquis | Euro | 1,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio de correspondencia | 17-04-2014 | 2493 | FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE | 59033470-7 | No aplica | Despacho de correspondencia al exterior según Factura 647351 de FedEx | Pesos | 27073,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 17-04-2014 | 2494 | INST.BRITANICO DE CULTURA CAPAC.S.A. | 76485420-9 | No aplica | Capacitación "Inglés funcional intermedio 7", Según factura N°23501, Solicitud N°3186 | Pesos | 66000,000 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Impresión | 21-04-2014 | 2495 | IMPRENTA MINERVA LTDA. | 085578100-K | No aplica | Impresión de Tarjetas de Presentación para el Rector, según cotización N°1460 | Pesos | 66164,000 | 21-04-2014 | 21-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 21-04-2014 | 2496 | NANBEI CHILE S.A. | 96522180-8 | No aplica | Revista América Economía: Renovación 2014, Ejemplares N°98-109. Según Cotización Vía Mail. | Pesos | 39990,000 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 21-04-2014 | 2497 | SERV. DE CAPACITACION ELECTROMECHANICS L | 87697700-1 | No aplica | Capacitación a empleados | Pesos | 180000,000 | 21-04-2014 | 21-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Suscripción | 21-04-2014 | 2498 | EUROMONITOR INTERNATIONAL LTD | 142 | No aplica | Passport GMID Renovación de suscripción del 13-05-14 al 12-05-15 | USD | 15697285,000 | 13-05-2014 | 12-05-2015 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Reparación | 22-04-2014 | 2499 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78116970-6 | No aplica | Servicio de Mantención y Reparación. Reparación de Baño cambio resistencia. código: W3420, según Cotización N°20706 | Pesos | 69020,000 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Derecho de autor | 22-04-2014 | 2500 | SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR | 71387800-6 | No aplica | Derecho de Ejecución Pública de Música, Período Abril 2014, Radioemisoras de la USACH, según Factura N° 104100 | Pesos | 18932,000 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 22-04-2014 | 2501 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 77783110-0 | No aplica | Pago Transporte y Desaduanamiento Equipo "Fuente de Poder estabilizada", según Factura N° 56339 (Equipo adquierido y pagado con Recursos de Proyecto FONDECYT N°1120639) |
Pesos | 1869106,000 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Reparación | 22-04-2014 | 2502 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | No aplica | Reparacion de Fotocopiadora Ricoh, Según Presupuesto N°1114-2014-42362 | Pesos | 41650,000 | 22-04-2014 | 22-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Tóner | 23-04-2014 | 2503 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SERPA LTDA. | 77709750-4 | No aplica | Tóner HP Q5949X Según Cotización N° 3651. |
Pesos | 89173,000 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 23-04-2014 | 2504 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 77783110-0 | No aplica | Servicios de agencia aduanera | Pesos | 1292333,000 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 23-04-2014 | 2505 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | No aplica | Capacitación "Resolución de conflictos, técnicas efectivas y prevención y mejoramiento de clima laboral". Resolución N°3823 de 22-4-2014, Según Factura N°1732470- Solicitud N°5218 | Pesos | 67200,000 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 23-04-2014 | 2506 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 77783110-0 | No aplica | Desaduanamiento de Kit de Calibración Protón, Según Factura N° 56305 | Pesos | 401813,000 | 23-04-2014 | 23-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Ofrenda floral | 24-04-2014 | 2507 | MARIA FLORENCIA QUILPATAI CORDOVA | 13442523-7 | No aplica | Ofrenda Floral, Según Cotización del 10/04/2014 | Pesos | 80000,000 | 10-04-2014 | 10-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Derecho de ejecución | 24-04-2014 | 2508 | SOCIEDAD CHILENA DEL DERECHO DE AUTOR | 71387800-6 | No aplica | Derecho de Ejecución publica de musica periodo Marzo 2014, C/Factura N°102668 | Pesos | 18932,000 | 24-04-2014 | 24-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 25-04-2014 | 2509 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 77783110-0 | No aplica | Desaduanamiento de Electrodos Según Factura N°54114 | Pesos | 442110,000 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 25-04-2014 | 2510 | COMERCIAL MAUCO LTDA | 77879900-6 | No aplica | Servicio de sistema prohygiene x 5 bacteriostatico C/Factura N°5658 | Pesos | 29750,000 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Tarjetas de presentación | 25-04-2014 | 2511 | PRODUCTORA GRAFICA LITHIUM LTDA | 76192412-5 | No aplica | 300 tarjetas de presentacion Impresion Laser Opalina Hilda. con despacho a Dirección Vicente Peres Rosales 709 Llanquihue, C/Factura N°252 | Pesos | 32130,000 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Ampolleta | 29-04-2014 | 2512 | CENTRO COMERCIAL ROCA LTDA. | 79880100-7 | No aplica | Ampolleta Ahorro de Energía Phillips Master PL2P 26W/840 Según cotización N° 0927 |
Pesos | 23681,000 | 29-04-2014 | 29-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Importación | 29-04-2014 | 2513 | THORLABS, INC | 39 | No aplica | Importación Elementos Optoelectrónica | Dólar americano | 511517,000 | 29-04-2014 | 29-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Tubo fluorescente | 29-04-2014 | 2514 | AUSIN HNOS. S.A. | 81293200-4 | No aplica | Tubo Fluorescente 18 - 20 W. -TC, según cotización COV MV10000378 del 29/04/14 | Pesos | 31238,000 | 29-04-2014 | 29-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Flete | 30-04-2014 | 2515 | OMEGA ENGINEERING INC | 12 | No aplica | Pago de Flete Internacional | Dólar americano | 39239,000 | 30-04-2014 | 30-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Spectroscopy | 30-04-2014 | 2516 | SCIENCIE ENGINEERING & EDUCATION CO | 143 | No aplica | Mössbauer Spectroscopy System item MS4,5K TO 300K Closed Cycle Refrigerator System item CCR5K, Lakeshore model 332...item l332, Rotary Vane Pump...item 1.5RVP, High Vacuum Pumping...item TP70, Mösbauer Spectroscopy System+item INS4+ item Travel | Dólar americano | 80568728,000 | 30-04-2014 | 30-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Derecho de concesión de antenas | 30-04-2014 | 2517 | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | 61809000-0 | No aplica | Derecho Concesión Antena FM, correspondiente al mes de Mayo 2014, según Resolución 174, de fecha 16,01,2013 , Memo 93 | Pesos | 595125,000 | 01-05-2014 | 31-05-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Cartridge | 30-04-2014 | 2518 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | No aplica | CARTRIDGE HP 670, CZ113AL Según cotización N° 20284007 |
Pesos | 13504,000 | 30-04-2014 | 30-04-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Taco calendario | 30-04-2014 | 2518 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | No aplica | TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE Según cotización N° 20284007 |
Pesos | 3652,000 | 30-04-2014 | 30-04-2014 | Sin modificaciones |