| Tipo | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Socios accionistas principales | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documento | Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedido proveedor | Servicio | 01-08-2014 | 2762 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Arriendo dispensador agua fría-caliente, botellón de 20 lts. Según Factura N° 2298371 |
Pesos | 29.867 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 01-08-2014 | 2763 | VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ | 0116308789 | No aplica | Servicio Café Ceremonia Deporte RSU, Salón de Honor. Según Factura N° 436 |
Pesos | 74.970 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 01-08-2014 | 2764 | AUSIN HNOS. S.A. | 0812932004 | No aplica | Compra de materiales para la mantención y reparación del Campus Universitario, según Factura N°2.089.208 | Pesos | 31.134 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 01-08-2014 | 2765 | VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ | 0116308789 | No aplica | Servicio Café Ceremonia Deporte RSU, Salón de Honor. Según Factura N° 437 |
Pesos | 74.970 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Equipamiento | 01-08-2014 | 2766 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 0965569405 | No aplica | Estufa Somela Eco Heat PRO EH1000, Según Cotización N°20636060 | Pesos | 48.901 | 01-08-2014 | 01-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Concesión | 01-08-2014 | 2767 | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | 0618090000 | No aplica | Derecho Concesión Antena FM, correspondiente al mes de Agosto, según resolución 174, de fecha 16,01,2013 . | Pesos | 601.654 | 01-08-2014 | 31-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Reparación | 04-08-2014 | 2768 | ALEJANDRO ESTEBAN ROCHA LABRA | 0100460955 | No aplica | Mantencion y Reparacion de Fotocopiadora Sharp AL 2040, Según Factura N°26970 | Pesos | 72.352 | 04-08-2014 | 04-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 04-08-2014 | 2769 | AUSIN HNOS. S.A. | 0812932004 | No aplica | Materiales para la mantención y reparación del Campus Universitario. Según Factura N° 2.090.752 |
Pesos | 15.232 | 04-08-2014 | 04-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 04-08-2014 | 2769 | AUSIN HNOS. S.A. | 0812932004 | No aplica | Materiales para la mantención y reparación del Campus Universitario. Según Factura N° 2.092.568 |
Pesos | 45.277 | 04-08-2014 | 04-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Equipamiento | 04-08-2014 | 2770 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 0965569405 | No aplica | TERMOVENTILADOR HORIZONTAL SOMELA FH-62 | Pesos | 29.323 | 04-08-2014 | 04-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 05-08-2014 | 2771 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 0804098003 | No aplica | Ampolletas 60w Clara Standard e27 Osram. Según Cotización 0130-09604514 Vendedor Jorge Alvarado |
Pesos | 13.518 | 05-08-2014 | 05-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 06-08-2014 | 2772 | CONTIGRAF LIMITADA | 0787184103 | No aplica | Caj Form: Planillas de Sueldo (Formulario Continuo) Triplicadas Autocopiativas (Original + 2 Copias), Tamaño 11x15 (pulgadas) original y copias impresas a 1 color, con folio. Cajas de 500 juegos, Según Cotización del 8/7/14 | Pesos | 49.510 | 06-08-2014 | 06-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 06-08-2014 | 2773 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Servicio de Agua Manantial mes de Mayo del 2014. Según Factura N° 2298453 |
Pesos | 8.651 | 06-08-2014 | 06-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 07-08-2014 | 2774 | LIGHTPATH TECHNOLOGIES | 0000000171 | No aplica | Colimadores Laser según Quote N° Q-05907 DEL 08/07/2014 | Dólar americano | 450.00 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 07-08-2014 | 2775 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Servicio de Agua Manantial , mes de Junio de 2014. Según Factura N° 2316973 |
Pesos | 8.651 | 01-06-2014 | 30-06-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 07-08-2014 | 2776 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Servicio de Agua Manantial, mes de Julio de 2014. Según Factura N° 2318066 |
Pesos | 14.102 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 07-08-2014 | 2777 | FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE | 0590334707 | No aplica | Servicio de Flete Internacional según Factura 652489 de FedEx | Pesos | 1.189.134 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Accesorios | 08-08-2014 | 2778 | ENCY NORMA NUÑEZ DIAZ | 008423592K | No aplica | Medallas de bronce de 5 cms. de diámetro, logo USACH y texto sobre relieve. Según Factura N° 611 |
Pesos | 95.795 | 08-08-2014 | 08-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Equipamiento | 08-08-2014 | 2779 | INGENIERIA E INFORMATICA NAVIS SPA | 0762482894 | No aplica | Impresora HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One Printer, Según Cotización N° CG 3005018 | Pesos | 100.230 | 08-08-2014 | 08-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 08-08-2014 | 2780 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 0967196207 | No aplica | Servicio técnico, alarma en Ceus Llanquihue. Según Factura N° 7197390 |
Pesos | 35.000 | 08-08-2014 | 08-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 08-08-2014 | 2781 | NextGen Diagnostics Inc | 0000000165 | No aplica | Servicio de Análisis de detención de Agentes Patógenos segú Factura 0002 | Dólar americano | 10,000.00 | 08-08-2014 | 08-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 11-08-2014 | 2782 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 0777831100 | No aplica | Desaduanamiento de mobiliario óptico dimensionado y accesorios, proyecto IT13I10034 importación 02341 según Factura 59166 de Agencia de Aduana Waldemar Adelsdorfer y Cía Ltda.- | Pesos | 3.195.444 | 11-08-2014 | 11-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 11-08-2014 | 2783 | MARCIA SUSANA DIMTER MANCILLA | 0098768939 | No aplica | Cerradura Sobreponer ODIS RIM 321BL, Según Cotización via e-mail del 11/08/2014 | Pesos | 20.532 | 11-08-2014 | 11-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 11-08-2014 | 2784 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 0777831100 | No aplica | Desaduanamiento de Amplificadores de Potencia P. Fondef D09I1235, Importación 02358, según Factura 59222 de Agencia de Aduana W.A. y Cia. Ltda.- | Pesos | 2.309.570 | 11-08-2014 | 11-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 12-08-2014 | 2785 | SERVICIOS GRAFICOS PADEI LIMITADA | 076314481K | No aplica | Timbre para Jefa de Sección Activación, según cotización | Pesos | 20.000 | 12-08-2014 | 12-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Reparación | 12-08-2014 | 2786 | COMERCIAL MAQUINET LTDA. | 077534640K | No aplica | Reparación y Mantención en Terreno Según Factura N°3203 | Pesos | 53.550 | 12-08-2014 | 12-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 13-08-2014 | 2787 | SOC. COMER. PRESTADORA SERVICIOS INGEN | 077920460K | No aplica | Estudio Iluminación, según cotización N°11.122 | Pesos | 73.780 | 13-08-2014 | 13-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 13-08-2014 | 2788 | Tesoreria General de la Republica | 0608050000 | No aplica | FORMULARIO 20 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR RADIO DIFUSION SONORA.Solicitud 7485.FOLIO 0007 1013582. AV.ECUADOR 3469 ROL 3. VENCIMIENTO 31/12/2014. | Pesos | 1.077.877 | 13-08-2014 | 13-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Bibliografía | 13-08-2014 | 2789 | BAKER&TAYLOR | 0000000034 | No aplica | El sistema nervioso humano de Barr Kiernan, John ISBN: 9788496921405 | Dólar americano | 135.00 | 13-08-2014 | 13-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Bibliografía | 13-08-2014 | 2789 | BAKER&TAYLOR | 0000000034 | No aplica | Obstetricia y ginecología de Danforth Gibbs, Ronald ISBN: 9788496921320 + Flete (58.8 USD) | Dólar americano | 511.80 | 13-08-2014 | 13-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 14-08-2014 | 2790 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 0777831100 | No aplica | 1 Desaduanamiento de Controlador de Motor Eléctrico, Según Provisión de Fondos Despacho 212466, Importación 02350, Solicitud 7622 | Pesos | 801.317 | 14-08-2014 | 14-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 14-08-2014 | 2791 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Arriendo Dispensador agua fría-caliente, botellón 20 lts. Según Factura N° 2334044 |
Pesos | 29.867 | 14-08-2014 | 14-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 14-08-2014 | 2792 | MANANTIAL S.A. | 0967115908 | No aplica | Botellón 20 lts, caja vasos plásticos 200 cc (300 unid) Según Factura N° 2317099 |
Pesos | 17.886 | 14-08-2014 | 14-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 14-08-2014 | 2793 | FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE | 0590334707 | No aplica | Servicio de flete internacional, calibración de monocromador según Factura N° 652164, solicitud 7538 | Pesos | 1.230.780 | 14-08-2014 | 14-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 18-08-2014 | 2794 | bentham instruments ltda | 0000000173 | No aplica | servicio de calibración de doble monocromador dmc150, según cotización 19539 | Libra esterlina | 300.00 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 19-08-2014 | 2795 | Fernando Ampuero S.A. | 0768387508 | No aplica | Sal para ablandar agua de caldera. Según cotización vía mail del 19.08.2014. Atención Claudio Inostroza. |
Pesos | 56.525 | 19-08-2014 | 19-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 19-08-2014 | 2796 | UNITED SENSOR CORPORATION | 0000000175 | No aplica | Sondas de 5 agujeros según cotización del 08-08-2014 de United Sensor Corp. Shipping via FedEx.- Solicitud 7632 | Dólar americano | 3,097.61 | 19-08-2014 | 19-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Accesorios | 20-08-2014 | 2797 | MARTIN URCIA RAMIREZ | 0219591764 | No aplica | Placa en acero inoxidable de 1mm de espesor grabada bajo relieve con textos según requerimientos cuyas medidas será: 50x30 e Instalación, según Cotización del 13-Agosto-2014 | Pesos | 113.050 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Reparación | 20-08-2014 | 2798 | PABLO CABEZAS OVALLE | 0162680706 | No aplica | Reparación y Mantención unidades de aire acondicionado. Según Factura N° 40 |
Pesos | 119.000 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Reparación | 20-08-2014 | 2799 | COMERCIAL MAQUINET LTDA. | 077534640K | No aplica | Reparación Cafetera, Según Factura N°3176 | Pesos | 53.550 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 20-08-2014 | 2800 | SELLOS PAFER S.A. | 0968366807 | No aplica | Timbre XStamper CE-30R d=30mm, Según Factura N°4746 | Pesos | 31.629 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Accesorios | 20-08-2014 | 2801 | COMPEVE CORP | 0000000176 | No aplica | Tarjeta Tesia K20 Active 900-22081-2220-000 GK110 5GB 320 BIT GDDR5 PCI Express... item VCNV001, según Sales Order 58365, solicitud 7529 | Dólar americano | 22,775.00 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 20-08-2014 | 2802 | CLEANWASH CHILE LTDA | 076143537K | No aplica | Hipoclorito de sodio - envase de 5 LT., según cotización de fecha 22.07.2014 | Pesos | 35.700 | 20-08-2014 | 20-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 21-08-2014 | 2803 | AANDERSON SEGURIDAD LIMITADA | 0787697208 | No aplica | Servicio de alarma para biblioteca Central. C/Factura N°12180 | Pesos | 71.477 | 21-08-2014 | 21-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumo | 22-08-2014 | 2804 | COMERCIAL CASTRO S.A | 0770386209 | No aplica | Churrascos laminados (cajas de 7 kg.) para ocupar 29 de agosto 2014 en Casino Central.Solicitud 7794.At. Srta. Nancy Hernández.(son 3 cajas).- | Pesos | 119.952 | 22-08-2014 | 22-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Pago | 22-08-2014 | 2805 | COMISION NACIONAL DE ACREDITACION CNA | 0619788109 | No aplica | Pago a la CNA, según Resolución N° 6834 del 11/07/2014, para el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención en Informática. | Pesos | 7.440.166 | 22-08-2014 | 22-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 22-08-2014 | 2806 | COMERCIAL MAUCO LTDA | 0778799006 | No aplica | Servicio de sistema Prohygiene, C/Factura N°7455 por el mes de julio y C/Factura N°8026 correspondiente al mes de agosto 2014. | Pesos | 59.500 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Servicio | 22-08-2014 | 2807 | SERVICIOS GRAFICOS PADEI LIMITADA | 076314481K | No aplica | Timbre URGENTE Activación y Dirección, según cotización | Pesos | 24.000 | 22-08-2014 | 22-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Aduana | 25-08-2014 | 2808 | AG ADUANA WALDEMAR ADELSDORFER Y CIA LTD | 0777831100 | No aplica | Nota de cobro 6607 por concepto de transporte local, y gastos inherentes a recinto de deposito aduanero, importación 02341, solicitud 7760 | Pesos | 452.922 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 25-08-2014 | 2809 | AUSIN HNOS. S.A. | 0812932004 | No aplica | 10 Cajas de Piso Flotante y 7 Tiras Cuarto Rodón, Según Cotización N°CHACOT8340 | Pesos | 102.108 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Materiales | 25-08-2014 | 2810 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | 0804098003 | No aplica | Tubos fluorescentes de 36w. Según Cotización N° 0130-09604598 |
Pesos | 40.936 | 25-08-2014 | 25-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 26-08-2014 | 2811 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | Código Z162122 Café, según cotización 5262533 | Pesos | 9.501 | 26-08-2014 | 26-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 26-08-2014 | 2811 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | Café instantáneo, según cotización 5262533 | Pesos | 15.944 | 26-08-2014 | 26-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 26-08-2014 | 2811 | DIMERC S.A | 0966708409 | No aplica | AZUCAR IANSA, 1 KG | Pesos | 3.177 | 26-08-2014 | 26-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Actividad | 26-08-2014 | 2812 | INST. NACIONAL DE FORMACION PROF. LTDA | 0762264285 | No aplica | Capacitación "Aplicación de la bibliometría a al evaluación y Gestión de Información Científica". Resolución N° 8632, CC 32, Solicitud N° 5684, Factura N° 46. | Pesos | 102.000 | 26-08-2014 | 26-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2814 | LABORATORIO LINSAN S.A. | 0805283009 | No aplica | 5 set de Bolsa de 30 tubos 12*100 de cultivo con diferentes características. Cotización 1103867 del 21/08/2014. | Pesos | 58.905 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2814 | LABORATORIO LINSAN S.A. | 0805283009 | No aplica | 1 set de Bolsa de 30 tubos de 12*120 Cod 3216 Medio Of+Glucosa. Cotización 1103867 del 21/08/2014. | Pesos | 11.781 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | PAQUETE DE 100 UNIDADES DE TORULAS ESTERILES | Pesos | 10.139 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | CAJA DE 500 UNIDADES DE PIPETAS PASTEUR DESECHABLES DE 3 ML | Pesos | 11.622 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | MANGOS DE BISTURI N°4 | Pesos | 23.086 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | 1 CAJA DE 50 UNIDADES DE JERINGAS DE 20 ML | Pesos | 7.966 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | J1 CAJA DE 100 UNIDADES DE JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML | Pesos | 6.640 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | 1 CAJA DE 100 UNIDADES DE JERINGAS DE TUBERCULINA | Pesos | 7.646 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Insumos | 28-08-2014 | 2815 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 0787629105 | No aplica | 2 CAJAS DE 50 UNIDADES DE MASCARILLAS DESACHABLES CON 3 PLIEGUES | Pesos | 5.105 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Pago | 28-08-2014 | 2816 | BIONANOPLUS S.L | 0000000177 | No aplica | Pago Internacional Servicio de Investigación para Proyecto CORFO 13CTI-21527.ETAPA 1 según Factura N° 023/14 | Euro | 14,000.00 | 28-08-2014 | 28-08-2014 | Sin modificaciones | |
| Pedido proveedor | Equipamiento | 29-08-2014 | 2817 | SHINE SOLAR LIMITED | 0000000195 | No aplica | Compra de 20 paquetes de Celdas solares para automóvil solar según sales contract N° SN1407TB65 del 24-07-2014 | Dólar americano | 2447681,000 | 29-08-2014 | 29-08-2014 | Sin modificaciones |